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抚州市委党史办2018年度决算公开

 时间:2019-08-29 访问次数:

抚州市委党史办2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  委党史办概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  委党史办概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行市委、市政府和上级史志部门规定的有关方针、政策与指示,为市委、市政府制订长期和近期的党史、地方志工作规划,并向下级史志工作机构部署工作任务,督促检查其执行情况,指导与协调同级与下级有关部门的史志工作;

(二)开展《中国共产党抚州历史》编纂;

(三)贯彻执行《地方志工作条例》,依法修志和编纂年鉴,指导社会修志;

(四)搜集、保存史志文献资料,组织整理旧志,推动史志理论研究,组织开发利用史志资源。总结党的历史经验,编纂出版地方党史、革命史书刊,指导县(区)志书、年鉴和乡土教材编纂,为经济建设服务,同时提供上级史志工作机构研究利用。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:市委党史办。

本部门2018年年末编制人数15人,其中事业编制15人;年末实有人数19人,其中在职人员13人,退休人员6人。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表


收入支出决算总表









批复01表


编制单位:抚州市党史工作办公室

2018年度


金额单位:元


收     入

支     出


项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏    次


1

栏    次


2


一、财政拨款收入

1

3,332,673.00

一、一般公共服务支出

28

2,955,143.88


  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00


二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00


三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00


四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00


五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

229,466.03



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00



12


十二、农林水支出

39

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00



19


十九、住房保障支出

46

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00



22


二十二、债务还本支出

49

0.00



23


二十三、债务付息支出

50

0.00


本年收入合计

24

3,332,673.00

本年支出合计

51

3,184,609.91


  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00


  年初结转和结余

26

209,318.44

  年末结转和结余

53

357,381.53


总计

27

3,541,991.44

总计

54

3,541,991.44


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




收入决算表











批复02表

编制单位:抚州市党史工作办公室


2018年度


金额单位:元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称






















栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,332,673.00

3,332,673.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,103,206.97

3,103,206.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

3,103,206.97

3,103,206.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

1,956,206.97

1,956,206.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

1,147,000.00

1,147,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

229,466.03

229,466.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

229,466.03

229,466.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

229,466.03

229,466.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表









批复03表

编制单位:抚州市党史工作办公室


2018年度



金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称



















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,184,609.91

2,097,024.91

1,087,585.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,955,143.88

1,867,558.88

1,087,585.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

2,955,143.88

1,867,558.88

1,087,585.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

1,867,558.88

1,867,558.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

1,087,585.00

0.00

1,087,585.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

229,466.03

229,466.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

229,466.03

229,466.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

229,466.03

229,466.03

0.00

0.00

0.00

0.00

























注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








批复04表

编制单位:抚州市党史工作办公室



金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

  一般公共预算     财政拨款

 政府性基金预算     财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,332,673.00

一、一般公共服务支出

30

2,955,143.88

2,955,143.88

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

229,466.03

229,466.03

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

3,332,673.00

本年支出合计

53

3,184,609.91

3,184,609.91

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

209,318.44

年末财政拨款结转和结余

54

357,381.53

357,381.53

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

209,318.44


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56




总计

28

3,541,991.44

总计

57

3,541,991.44

3,541,991.44

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表







批复05表

编制单位:抚州市党史工作办公室

2018年度


金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称










栏次

1

2

3

合计

3,184,609.91

2,097,024.91

1,087,585.00

201

一般公共服务支出

2,955,143.88

1,867,558.88

1,087,585.00

20136

其他共产党事务支出

2,955,143.88

1,867,558.88

1,087,585.00

2013601

  行政运行

1,867,558.88

1,867,558.88

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

1,087,585.00

0.00

1,087,585.00

208

社会保障和就业支出

229,466.03

229,466.03

0.00

20805

行政事业单位离退休

229,466.03

229,466.03

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

229,466.03

229,466.03

0.00
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









批复06表

编制单位:抚州市党史工作办公室

2018年度



金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,684,350.43

302

商品和服务支出

368,156.68

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

551,978.00

30201

  办公费

49,355.98

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

486,971.00

30202

  印刷费

78,440.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

250,997.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

16,980.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

181,523.20

30206

  电费

19,466.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

35,314.00

31002

  办公设备购置

16,980.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

35,382.83

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

8,200.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

12,560.00

30211

  差旅费

71,235.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

88,493.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

74.40

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

76,371.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

27,537.80

30215

  会议费

1,265.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

5,790.00

30217

  公务接待费

14,135.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

6,875.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

7,250.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

66,100.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

7,538.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7,334.80

30239

  其他交通费用

12,010.00

31204

  费用补贴

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00




30299

  其他商品和服务支出

5,385.70

31299

  其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

  赠与

0.00







39907

  国家赔偿费用支出

0.00







39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

1,711,888.23

公用支出合计

385,136.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




批复07表

编制单位:抚州市党史工作办公室

2018年度


金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

50,000.00

14,135.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

50,000.00

14,135.00

    (1)国内接待费

7

50,000.00

14,135.00

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

24

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

124

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










批复08表

编制单位:抚州市党史工作办公室


2018年度




金额单位:元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出








栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资产占用情况表



批复09表

编制单位:抚州市党史工作办公室

2018年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

 

 

 

第三部分  2018年度委党史办决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计354.20万元,其中年初结转和结余20.93万元,较2017年增加18.32万元,增长800%;本年收入合计333.27万元,较2017年增加11.04万元,增长3.4%,主要原因是:工资和奖金收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入333.27万元,占100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计354.2万元,其中本年支出合计   318.46万元,较2017年增加17.14 万元,增长5.7 %,主要原因是:工资和奖金收入增加;年末结转和结余35.74万元,较2017年增加14.81万元,增长71%,主要原因是:2018年市财政局追加了《抚州红色故事》一书的印刷费22万元。

本年支出的具体构成为:基本支出209.7万元,占66%;项目支出108.76万元,占34%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为247.5万元,决算数为318.46万元,完成年初预算的128.7%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为227.01万元,决算数为295.51万元,完成年初预算的130%,主要原因是:工资增长。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为20.49万元,决算数为22.95万元,完成年初预算的112%。主要原因是:工资增长。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出209.7万元,其中:

(一)工资福利支出168.44万元,较2017年增加22.66万元,增长15.5 %,主要原因是:工资增长。

(二)商品和服务支出36.82万元,较2017年减少0.43万元,下降1.2%,主要原因是:厉行节约。

(三)对个人和家庭补助2.75万元,较2017年减少112.56万元,主要原因是:奖金支出未列入该项。

(四)资本性支出1.7万元,较2017年减少1.28万元,下降43 %,主要原因是:资本性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为1.41万元,完成预算的28 %,决算数较2017年减少1.41 万元,下降50 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,决算数较2017年增加0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为5 万元,决算数为1.41 万元,完成预算的28 %,决算数较2017年减少1.41 万元,下降50 %。主要原因是:厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,决算数较2017年增加0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年增加0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出38.51万元,较2017年减少1.73万元,下降4.3 %,主要原因是:厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额7.84 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出7.84  万元。授予中小企业合同金额7.84万元,占政府采购支出总额的100  %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0 单位价值50万元以上通用设备0  台(套);单位价值100万元以上专用设备0  台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目

 2个,共涉及资金27.5万元,占一般公共预算项目支出总额的25 %。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我办今年在市级部门决算中反映《回望峥嵘读初心》项目绩效自评结果。

《回望峥嵘读初心》项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元,执行数为16万元,完成预算的73%。主要产出和效果:一是全书计19.7万字,共发行1万册;二是用生动的故事传递真实的情感,用感人的细节引发情感的共鸣,为牢记党的光辉历史,传承红色基因起到了重要作用。

    该项目绩效自评综述:从总体上看,该项目决策依据充分,规划科学合理,资金到位及时,做到专款专用,整体而言,从运行到结束,实施情况良好。

    在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。

 (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。

 (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

 (五)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行 政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 (六)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,未单独设置项级科目的项目支出。

 (七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的各类离退休人员的经费。

 (八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 (九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工 (含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员 发放的用于购买住房的补贴。

 (十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

 (十一)“三公”经费:纳入中共抚州市委党史工作办公室预决算管理的“三公”经费,是指中共抚州市委党史工作办公室用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是中共抚州市委党史工作办公室工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映中共抚州市委党史工作办公室公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映中共抚州市委党史工作办公室按规定开支的各类公务接待支出。